• 索 引 号:015113614-201712-132474
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　365bet游戏平台
• 发文日期:2017-10-13 09:51
• 名　　称:365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年度部门决算
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365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年度部门决算

附件：365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年度部门决算表

第一部分 勤工办概况

一、主要职能

对全市勤工俭学实施规划、协调、指导、服务和监督。协助全市各级各类学校进行安全教育、预防培训，法律援助等工作 。

二、部门基本情况

我单位是直属于365bet游戏平台的全额拨款事业单位。机构数1个，我单位在2016年度预算执行中，严格执行收支两条线等管理制度，无非税收入，支出按预算安排严格执行。2016年末现有在职职员工6人。其中专业技术4名，管理人员2名。退休人员35名。我单位财务审批实行法人负责制，现有会计1名，出纳1名，负责我单位财务管理等工作。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2016年财政拨款收入1081064.38元，其中：其他教育管理事务支出1037540.38万元、住房公积金43524万元。

年初预算数1046421.00元，项目预算为57700.00元，决算数为1081064.38元，住房公积金年初预算数为43524.00元，决算数为43524元。其中：工资福利、社保、养老保险支出拨款842950.00元；对个人和家庭补助支出50664.00元，由住房公积金组成；商品和服务支出129750.38元，项目支出57700.00元。

二、支出决算情况说明

我单位2016年财政拨款支出1081064.38元，其中：其他教育管理事务支出1037540.38元，住房公积金43524.00元。

支出决算数为1081064.38元。其中：工资福利、社保、养老保险支出拨款842950.00元；对个人和家庭补助支出50664.00万元，由住房公积金组成；商品和服务支出129750.3万元，项目支出57700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   我单位一般公共预算财政拨支出如下：

本年收入1081064.38元，其中：基本支出1023364.38元、项目支出57700.00元。

本年支出1081064.38元，基本支出1116715.21元（人员经费893614.00元、日常公用经费129750.3元），项目支出57700.00元。

2016年末无结转和结余。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费支出年初预算数47200.00元，支出合计46759.26元，其中：公务用车运行维护费46759.26元。

公务用车保有量（辆）2辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无。

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

在主管部门指导下，制定勤工俭学发展长远规划和年度工作计划，组织、指导、协调学校勤工俭学管理工作，开展调查研究和学术活动。按照科学、规范、高效的原则，加强对勤工俭学项目的调研、论证确保项目的落实，科学和有效，加强对勤工俭学基地使用化肥、农药和机械培训，强化安全意识，确保师生及工作人员劳动安全，加强对勤工俭学管理干部和校方责任险以及统计人员的培训，提高业务能力和管理水平，为提高工作奠定了良好的基础。365bet游戏平台勤工俭学工作在上级财政资金的大力支持下，形成了勤工俭学的主体思路即：农村中小学全市工作要紧紧围绕国家学生营养改善计划和勤工俭学“三个一”工程建设；学校后勤服务保障体系工程建设；省、市级勤工俭学和劳动实践示范基地建设来开展，坚持为学校素质教育服务，为教学服务，为师生服务，促进教育事业均衡发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我单位开展了大量的业务工作，进行了全市勤工俭学种养殖基地统计报表工作，到各县（市）区的调研、论证工作，勤工俭学种养殖基地培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入365bet游戏平台部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.365bet游戏平台勤工俭学办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休2人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年度收入合计108.11万元。其中：财政拨款收入108.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，主要原因分析。

二、支出决算情况说明

365bet游戏平台勤工办2016年度支出合计108.11万元。其中：基本支出102.34万元，占总支出的94.66％；项目支出5.77万元，占总支出的5.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比,主要原因分析。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出102.34万元。其中：工资及福利支出91.88万元、日常公用经费12.88万元、住房公积金4.35万元，家庭补助0.71元。

2016年基本支出与上年对比

单位：万元

（二）项目支出情况

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出108.11万元,占本年支出合计的100%。

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于我单位的人员工资、社会保障、养老保险、日常公用、项目支出勤工俭学基地校方责任保险工作经费(Y市财教002号文)1.62万元；勤工俭学基地统计培训工作经费(Y市财教002号文)1.45万元；勤工俭学基地可研、调研论证工作经费(Y市财教002号文)2.7万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

365bet游戏平台勤工俭学办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.72万元，支出决算为4.56万元，完成预算的96.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约用车成本，减少不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.09万元，增长1.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长或下降；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长1.92%；公务接待费支出决算0万元，无增长或下降。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，车辆维护支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：我站开展日常业务工作车辆使用购置汽油、停车、过路费、保险费、保养维护支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到全市各县（市）区的调研、农村中小学勤工俭学基地调研、论证等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

365bet游戏平台教学仪器管理供应站无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

我站无其他重要事项说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。