• 索 引 号:015113614-201712-132550
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　365bet游戏平台
• 发文日期:2017-10-11 08:59
• 名　　称:昆明市教职工住房管理所2016年度部门决算
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附件： 昆明市教职工住房理所2016年度部门决算表

昆明市教职工住房理所2016年度部门决算

第一部分 房管所概况

一、主要职能

房管所主要承担教育系统房屋产权、产籍、维修基金的管理、监督和使用，以及教育系统住房补贴材料审核和申报工作。执行国家及地方的法律法规，为教育服务，为教职工服务，为教职工提供房改相关的政策咨询和信访接待、调研；做好校舍的房产、产权、产籍、档案信息资料的管理工作。负责办理我市教育系统房屋产权证、土地证，建立健全校舍房产信息档案等工作。

二、部门基本情况

我单位是直属于365bet游戏平台的全额拨款事业单位。我所在2016年度预算执行中，严格执行收支两条线等管理制度，无非税收入，支出按预算安排严格执行。

2016年末现有在职职员工8人。其中管理人员1名，专业技术人员6名，工人1名。退休人员2名。我单位财务审批实行法人负责制，现有会计1名，出纳1名，负责我单位财务管理等工作。

第二部分 2016年度部门决算表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

房管所2016年度收入合计151.2万元。其中：财政拨款收入151.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2016年总收入表

二、支出决算情况说明

房管所年度支出合计151.2万元。其中：基本支出111.31万元，占总支出的73.6％；项目支出39.89万元，占总支出的26.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。0

2016表总支出表

单位：元

2015、2016年收入、支出年初预算安排情况、与上年对比情况及增减变动原因、年度执行中调整情况表

单位：万元

二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费年初预算车辆运行维护费4.7万元，2016年决算数4.65万元正常公务用车支出，，均严格按预算执行，没有超支。2016年公务接待费0元，无新增公务用车购置、因公出国及公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

第四部分 名词解释

第一部分 房管所概况

一、主要职能

（一）主要职能

房管所主要承担教育系统房屋产权、产籍、维修基金的管理、监督和使用，以及教育系统住房补贴材料审核和申报工作。执行国家及地方的法律法规，为教育服务，为教职工服务，为教职工提供房改相关的政策咨询和信访接待、调研；做好校舍的房产、产权、产籍、档案信息资料的管理工作。负责办理我市教育系统房屋产权证、土地证，建立健全校舍房产信息档案等工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我单位主要落实好教育系统房屋产权、产籍、维修基金的管理、监督和使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入房管所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市教职工住房管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位是直属于365bet游戏平台的全额拨款事业单位。我所在2016年度预算执行中，严格执行收支两条线等管理制度，无非税收入，支出按预算安排严格执行。

2016年末现有在职职员工8人。其中管理人员1名，专业技术人员6名，工人1名。退休人员2名。我单位财务审批实行法人负责制，现有会计1名，出纳1名，负责我单位财务管理等工作。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

房管所2016年度收入合计151.2万元。其中：财政拨款收入151.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2016年总收入表

二、 支出决算情况说明

房管所年度支出合计151.2万元。其中：基本支出111.31万元，占总支出的73.6％；项目支出39.89万元，占总支出的26.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2016表总支出表

单位：元

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出111.31万元。与上年对比多41.58万元, 主要是因为今年工资改革,工资正常增资，追加资金主要包括工资,社保组成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2016年度单位用于专项业务工作的经费支出39.89万元。与上年对比增加39.09万元,主要是本年增加了两个项目。具体项目开支及开展工作情况：永安路81号教师住宅小区办理土地证0.98万元，红庙教师住宅小区围墙排危工程40.75万元,北京路922号马家营教工小区屋面检漏工程4.39万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出151.2万元,占本年支出合计的100%。比上年增加了80.67万元，其中基本支出增加了41.58万元，主要是因为今年工资改革,工资正常增资，追加资金主要包括工资,社保组成。与上年对比本年项目经费增加39.09万元，主要是本年新增了两个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。0

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年“三公”经费年初预算车辆运行维护费4.7万元，2016年决算数4.65万元正常公务用车支出，均严格按预算执行，没有超支。2016年公务接待费0元，无新增公务用车购置、因公出国及公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.73万元，增长15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是单位业务量大导致运行费增加，加上单位车辆都是年久失修的老旧车辆，导致车辆修理费也有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出4.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2016年单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。公务用车运行维护支出4.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2016年单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。